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牵手融e邦,资本运作很简单。威尔高(证券代码:301251)于2023年09月06日登陆创业板。威尔高本次公开发行股票3,365.5440万股,其中公开发行新股3,365.5440万股,发行价格28.88元/股,新股募集资金9.72亿元,发行后总股本13,462.1760万股。威尔高主要是做印制电路板的研发、生产和销售。2022年度,公司实现营业收入8.37亿元,净利润8,726.77万元。
公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售,产品有双面板、多层 板,产品类型覆盖厚铜板、Mini LED 光电板、平面变压器板等,产品应用于工 业控制、显示、消费电子、通讯设备等领域,报告期工业控制和显示领域的 PCB 产品收入占比合计约为 68%。在工业控制领域,公司产品主要使用在于工业 电源、电控类产品;在显示领域,公司产品主要使用在于液晶、背光模块等显示 终端。公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、江西省两 化深层次地融合示范企业、江西省专精特新中小企业、江西省高成长性科技型企 业、江西省专业化小巨人企业,拥有江西省省级企业技术中心、江西省“5G+ 工业互联网”应用示范工厂,在高精度、高密度和高可靠性印制电路板研发与 生产领域积累了丰富经验。 2020 年、2021 年、2022 年,公司营业收入分别为 52,416.38 万元、 86,132.33 万元和 83,683.65 万元,最近三年复合增长率为 26.35%;净利润分别 为 4,902.24 万元、6,159.03 万元和 8,726.77 万元,最近三年复合增长率为 33.42%。
公司的盈利模式系为客户提供定制化 PCB 产品,即向供应商采购覆铜板、 铜球、铜箔、半固化片、干膜等原材料和相关辅料,按照每个客户需求生产出符合客户真正的需求的 PCB 产品,销售给境内外客户来获取合理利润。
公司结合生产计划及现有库存情况安排采购计划,主要原材料的采购根据 公司现在存在订单需求来做采购,辅料则是每月按照近期平均使用量进行采购,主 要原材料包括:覆铜板、铜箔、铜球、半固化片、干膜等,辅料包括化学药 水、钻头、铣刀等。在供应商选择时,公司会对供应商进行资质审查,对其经 营资质、生产和技术能力、产品质量、供货及时性、服务的品质、环境保护等方 面做综合考量,经审核后,将符合标准要求的供应商列入合格供应商名录。公司 采购的流程如下图所示:
报告期,公司主要供应商包括南亚新材料科技股份有限公司、广东超华科 技股份有限公司、广东生益科技股份有限公司、浙江华正新材料股份有限公 司、广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂、建滔集团、江西江南新材料科 技股份有限公司等。
印制电路板为定制化产品,公司实行“以销定产”的生产组织模式,公司 按照每个客户订单、交期安排生产,计划部依照订单情况制定相应的生产计划,生 产部依据生产计划组织生产,生产流程如下: (1)业务部接到客户订单时,首先进行订单评审。如涉及新产品,则由工 程部、工艺部负责公司新产品的开发及样品生产; (2)计划部依照订单计划、交期安排、产能情况制定生产安排计划。若公 司的某工序产能不足以满足生产投入计划,则通过《合格供应商名录》寻找外协 加工厂商进行委外加工;(3)生产部依据每日生产计划表,管理、执行订单的生产进度,发现有延 误及需要调整进度的订单时,及时指示调整,与客户及时沟通。 在生产的全部过程中,公司采取全员检查的方式,每道工序的作业员都对产品质 量进行在线检查,同时品质部的人员也会对产成品的外观、品质进行仔细的检测,产 品出货前会进行铜厚检测、阻抗检测、热冲击等抽检试验,检验合格后交付给 客户。
注:2020 年 11 月,嘉润投资、邓艳群合计将其持有惠州威尔高 100%的股权转给公 司,公司和惠州威尔高同受邓艳群、陈星夫妇控制,为同一控制下的股权转让,合并基准 日为 2020 年 11 月 30 日,合并报表中惠州威尔高 2020 年 1-11 月的净利润计入非经常性损 益。假设报告期初惠州威尔高为公司子公司,报告期公司扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润分别为 4,671.98 万元、5,624.07 万元、8,403.32 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定,发 行人选择的具体上市标准如下:“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低 于 5,000 万元”。 公司 2021 年归属于母企业所有者的净利润 6,159.03 万元,扣除非经常性损 益后归属于母企业所有者的净利润为 5,624.07 万元,2022 年归属于母公司所有 者的净利润为 8,726.77 万元,扣除非经常性损益后归属于母企业所有者的净利 润为 8,403.32 万元;最近两年连续盈利,累计纯利润是 14,027.39 万元(以扣除 非经常性损益前后较低者为计算依据)。因此,公司符合所选上市标准。
在募集资金到位前,公司将根据项目实际建设进度以自有资金或银行借贷 先行投入项目,待募集资金到位后予以置换。若本次实际募集资金不能够满足上 述项目的资金需求,不足部分由公司自筹解决;若本次实际募集资金高于上述 项目对募集资金的需求总额,则发行人将按照有关法律法规履行必要的程序后将多 余募集资金用于公司主要营业业务。 未来三年,公司将紧紧围绕公司发展目标及发展的策略,将战略规划落实为 精致工匠、技术创新、精益高效的具体实践行动,提升现有工厂的精益实用型 改善和关键流程的发明型技改,对产品生产线依照自动化、数字化、智能化及 特色工序连线化实施布局,实现现有产品链快速、稳定、高良率交付,增强在 高多层、高频高速、Mini Led 显示等高端产品的量产能力,更全面服务现有一 线计算机显示终端的产品需求和研发需求,建立一站式客户服务,实现公司跨越式发 展。 这次募集资金运用与未来发展规划详细情况参见本招股说明书“第七节 募 集资金运用与未来发展规划”。
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